⑴全面负责项目物资的管理工作，执行上级物资管理制度，制定工作计划和现场材料管理及周转材料管理细则并组织实施，做到切实可行，责任明确；
⑵负责汇总编制单位工程物资采购计划、周转材料租赁计划、外委加工计划，合理组织材料进场，抓好进场材料的数量和质量关；
⑶负责项目物资厂家考察、供方评定、招标采购、供应合同、结算、付款工作；
⑷负责对进场材料的验收、保管、标识、发放、和材料核算的监管工作，参与成本核算和经济活动分析；
⑸负责分包材料方法的制定并组织落实。材料定额及分部分项材料包干用量的核准，指导材料用料工作；
⑹抓好业务建设，使施工材料从计划订货、进场、消耗使用、统计核算、废旧物资回收利用各个环节保持受控状态，抓好材料的有关台帐登记；
⑺负责材料的市场调查，及时反馈市场信息，定期（月、季）以书面形式向领导汇报材料订货、供应使用情况，催取材料的合格证，检测报告，生产许可证等资料；
⑻负责物资（包括业主提供的物资）的质量验收、记录工作，保证不合格的物资不投入工程使用，并将物资的质量证明、合格证等及时传递相关部门；
⑼负责现场材料管理及现场检查工作，监督、指导现场材料使用、回收及码放工作。
⑴负责单位工程分部、分项材料发放数量核准并签发领料单据；
⑵建立健全物资管理台帐和证实物资有效控制的各种质量记录，必要时实现可追性，负责原始凭证，账目、报表的编制及管理工作，根据物资目录按二级科目分类，建立三级明细账。记账及时准确，确保账目数据的连续性；
⑶搞好业务核算工作，建立核算台帐，核算以点验单为依据，做到帐、卡、物、资金四相符；
⑷会同会计人员搞好财务稽核工作。并同保管员每月进行一次核查对帐，帐物不相符时，应在查明原因后做账面调整；
⑸按规定每月做好周转料具的摊销工作。编制摊销核算表；
⑹做好对原始凭证的装订、存档等管理工作，对随货同行的提货单或运输小票，统一附在点验单后面，妥善保存以便备查；
⑺协助指导保管员做好帐务管理及盘点工作。定期向主管提供材料数量节超、库存情况、单位工程月度材料消耗收支存、材料欠款表及月度计划执行情况；
⑻负责对进场材料的数量、规格、质量进行检查、报验；
⑼负责各种台帐的登记，及时准确提供各种报表；
⑽负责按PKPM流程填报各种相关节点业务。