工作职责：
1、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息，负责供应商维护及档案的建立与更新。
2、对采购的物料及备件的到货时间和使用情况进行跟进，积极配合财务部保质保量完成采购货物的入库，配合财务月底对帐工作及时在财务系统中完成采购的相关数据录入。
3、负责对采购材料质量、数量核对工作，定期编制辅料采购情况的分析总结。
4、协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题，
5、根据采购合同按时完成付款申请、发票跟进，制定应付款、预付款的计划。
6、协助各部门实施备品配件和维修急件的采购处理工作。
7、所有供应商采购合同和采购资料的整理、分类、归档、管理。
8、负责录入采购实时数据库，建立采购台账，每笔业务的采购数量、规格型号、价格、付款信息等都要详细记载。
任职资格：
1、学历: 大专以上学历，本科学历优先考虑。
2、专业要求:工商管理、经济管理、采购、市场营销等相关专业
3、相关知识要求:
1）电脑操作熟练，熟练操作各种办公软件。
2）熟悉公司产品生产工艺流程、产品结构、产品材料、产品技术参数等。
3）熟悉公司所处的行业状况和采购规则。
4）熟悉采购合作的系列合同、文件、票据等资料的综合管理。
5）熟悉供应商选择、考核、维护和商务谈判工作的流程。